¶ Errores de timbrado de validación de CFDI
Los errores de timbrado se dan usualemente por datos , caracteres o mala configuración. En el siguiente artículo encontrarás más información para la interpretación de errores. Los errores más comunes cómo son los de configuración (Certificado vigente, datos básicos guardados acorde a constancia), por número o tipos de caracteres o con situaciones más especificas cuentan con articulos especificos que localizarás por su código o número de error.
Para revisar los casos que no son tan claros con la información de la alerta de error, lo primero es saber leer las alertas de error. En su mayoría el sistema utiliza un número interno de error más el código y la descripción de error acorde a SAT que corresponden a las matrices de errores disponibles en los archivos técnicos de CFDI o complemento.
En la imagen anterior se indica la forma en que aparece la información de la alerta de error. Dónde 29418586 es el número de error, CCE161 el código de error SAT y la descripción todo el texto “El valor registrado en el atributo cce20. ComercioExterior: Mercancias: Mercancia:FracconArancelaria no se encuentra vigente conforme al catálogo catComExt:cFraccionArancelaria y el valor del atributo UnidadAduana es diferente al especificado en la columna “UMT” del catálogo catComExt: FraccionArancelaria".
Siendo en este caso un error de complemento de comercio exterior - esto se infiere de la nomenclatura de código de error CCE (Complemento de Comercio Exterior) - donde el dato de fracción arancelaria no es válido. Cómo este dato es de selección y no de llenado por el usuario lo que se debe realizar es verificar con Víctor López que el catálogo del complemento en sistema sea el de la última actualización de SAT.
¶ Matriz de errores
SAT tienen más de un archivo de Matriz de errores, ya que lo diversifica entre CFDI y complementos por los que debes ayudarte de la nomenclatura del código de error donde la información del prefijo, cómo: CFDI, CCE, CRP, CCP, etc. te da la información de si el error es de cuerpo de la factura (CFDI) o de complementos (CCE, CRP, etc) para que puedas saber que archivo vas a revisar. El archivo lo encuentras en sitio de la documentación de SAT. Ve al sitio del anexo 20 para errores de factura, o para errores del complemento accede al sitio determinado del complemento, las ligas a los sitios las puedes encontrar en el artículo general de facturación. Una vez que accedes al enlace busca en la opción matriz de errores y obtene el archivo.
En cuanto al formato del archivo todos son similares. Cuenta con encabezado para indicar el desglose por columnas de la información. Par revisión no enfocamos en dato del atributo (campo o nodo) y validación que son los datos que complementan a nuestra alerta de error. El atributo nos indica en que parte del CFDI la validación no esta siendo aceptada. Busca el código del error del que quieres información y verifica en el número deesa fila los datos de atributo + validación.
Ejemplo, si tomamos dela imagen el error con código CFDI40118 se interpreta que el tipo de cambio de la factura tiene error, en validación se referencia al catalago de Monedas. Por lo que debes ir a dicho catalogo a verificar la indicación del porcentaje para la moneda que se seleccionó el documento.
¶ Errores recurrentes en algunos usuarios
Los siguientes errores son recurrentes en cierto escenarios, pero no siempre se entiende que hay que verificar.
En factura general. - CFDI40102 - El resultado de la digestión del sello debe ser igual al resultado de la desencripción del sello.
Debes verificar que el cliente no coloco caracteres como >,$,%, o que pego información donde puede haber caracteres ocultos que no permiten la generación del sello. Si no localizas el posible caracter pide ayuda a Víctor.
En documento de pago. - CRP20268 - El campo BaseP que corresponde a Traslado, no es igual a la suma de los importes de las bases registradas en los docuementos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al campo TasaOCuotaP de este elemento.
En este caso el importe de BaseP es un cálculo del código del complemento y no un dato que el usuario registre, en casos en dolares o con montos que están en la media de redondeo o truncado de centavos (tipo 500.49, 500.54) es común que se generen diferencias de 1 a 3 centavos entre la sumatoria y el valor del campo. Pide ayuda a Víctor para generar timbrado.
CRP20274 - El campo ImporteP que corresponde a Traslado, no es igual a la suma de los importes de los impuestos registradas en los docuementos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaP del documento relacionado sea igual al campo TasaOCuotaP de este elemento.
En este caso el importe de ImporteP es un cálculo del código del complemento y no un dato que el usuario registre, en casos en dolares o con montos que están en la media de redondeo o truncado de centavos (tipo 500.49, 500.54) es común que se generen diferencias de 1 a 3 centavos entre la sumatoria y el valor del campo. Pide ayuda a Víctor para generar timbrado.
¶ Errores de timbrado en nómina
En este caso usualmente no se indica error interno de error, la nomenclatura se expresa con el prefijo NOM. Ejemplo NOM101 - El valor del atributo Nomina:OtrosPagos:OtroPago.SubsidoAlEmpleo.SubsidioCausado no puede ser Mayor que 407.02 ya que el valor de NumDiasPagados es menor o igual a 31. Y en este caso se indica que se intenta timbrar mayor subsidio en el recibo del permitido para el valor mensual, por lo que se debe verificar el cálculo con Sebastián.